目 录

第一部分  佛山市顺德区李兆基中学概况

  一、主要职责

  二、机构设置 

第二部分 2018年部门预算表

  一、收支总体情况表

  二、收入总体情况表

  三、支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

  六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

  七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

  八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

  九、政府性基金预算支出情况表

  十、部门预算基本支出预算表

  十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  李兆基中学概况

一、主要职责

李兆基中学是一所区属重点高级中学，属事业单位，实施中学学历教育，促进基础教育发展，负责中学学历教育。我校于1995年9月间竣工，校园占地67000平方米。自创办以来，秉承优良校风学风，在“办学以师生为本，学校以发展为本”的办学理念引领下，学校实施素质教育，力求每位学生都能得到全面发展，是为学生的终身学习和终身发展奠定基础。我校开设36个教学班，属于全寄宿学校，学生宿舍全部安装了空调，并配置了先进的热水供应系统。学校办学成果卓著，先后被授予“广东省国家级示范性高中”、“广东省一级学校”……

二、佛山市顺德区李兆基中学机构设置

(一)本部门无下属单位，部门预算为本级预算。 

第二部分  2018年部门预算表

本年度我校没有安排“三公”经费支出
注： 
      1、行政经费包括：⑴基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位和非参公管理事业单位不纳入统计范围）⑵一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

      2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出（因公出国（境）经费实行全区统筹 ，不纳入单位年初预算安排，如发生因公出国（境）事项，需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续，获批后再安排相应的经费预算）；公务用车购置及运行维护费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

李兆基中学2018年收入预算5063.06万元，比上年预算增加600.02万元，增长11.85%。比上年增加的原因有2018年安排了由政府性基金预算拨款完成的李兆基中学高低压配电设备更换工程140万元、李兆基中学教学楼、厨房及饭堂工程200万元，用事业基金弥补收支差额155万元。李兆基中学2018年支出预算5063.06万元，比上年预算增加600.03万元，增长11.85%。总支出比上年增加的原因有2018年安排了由政府性基金预算拨款完成的李兆基中学高低压配电设备更换工程140万元、李兆基中学教学楼、厨房及饭堂工程200万元，用事业基金弥补收支差额155万元。

二、“三公”经费安排情况说明:本单位2018年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费。
         机关运行经费安排情况: 本单位不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），因此没有机关运行经费。 

三、政府采购情况

    李兆基中学2018年政府采购项目共有十个，安排预算支出共474万元。主要采购项目包括：

    （一）物业管理服务项目（约109万元）。包括：1.保洁服务，约43万元；2.绿化保养服务，约20万元；3.保安服务，约46万元。

    （二）智慧校园（约322万元）。包括：1.实验室教学平台建设，约40万元；2.电脑/语音室建设，约82万元；3.智慧课堂建设（一期），约129万元；4.校园无线网络建设（一期），约44万元；5.笔记本电脑、台式电脑的采购，约27万元；

    （三）学校公务用车的采购，约18万元。

    （四）学校礼堂空调的采购，约25万元。

四、国有资产占有使用情况

     截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体合计10315.88万元，其中房屋及构筑物7415.82万元，占71.89%；通用设备1935.26万元，占18.76%；专用设备393.9万元，占3.82%；图书、档案168.67万元，占1.63%；家具、用具402.23万元，占3.9%。主要实物资产数据情况为10315.88万元。资产变动情况为：2017年增加固定资产140.63万元，主要为房屋及构筑物增加50.71万元，通用设备增加49.75万元，多为办公设备购置，电教设备购置；专用设备32.73万元，多为增加科技创新项目机器人等；家具、用具增加7.44万元。2018年将根据工作实际进一步规范资产管理。 本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备数量为0（台，套）。单价100万元以上专用设备0（台，套）。

     预计2018年报废1辆公务用车，新购置1辆公务用车。

五、预算绩效信息公开情况

李兆基中学2018年本部门没有项目纳入参与式预算。今年的主要工作目标有：严格执行2018年财政预算拨款，专款专用，完成高低压配电工程一期的改造工作，推进教学楼、饭堂、宿舍工程的前期工作，严格把控公用经费，使学校正常健康地运转，把教书育人作为办学理念，不断提升办学质量，为高校输送拔尖人才。 

第四部分  名词解释

    （一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    （二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

    （三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

    （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

    （六）“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （七）机关运行经费：是指各部门(行政单位，含参照公务员法管理的事业单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    ……